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索 引 号: 769998332/2019-00006
文  号:
责任部门:石梁乡
发布日期: 2019-03-11
关 键 词: 预算
公开方式: 常年公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 马边彝族自治县石梁乡人民政府2019年预算及三公经费编制的说明

马边彝族自治县石梁乡人民政府2019年预算及三公经费编制的说明
来源:石梁乡 日期:2019-03-11
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  职能简介:坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

  2019年重点工作任务介绍:

  1、党的建设。根据县委县政府工作安排,严格落实党建工作。

  2、精准扶贫。2018年度已完成全乡贫困村脱贫任务,2019年将对全乡已脱贫情况后续巩固提升,确保无返贫情况。

  3、高速公路。2019年度是仁沐新高速公路重点建设时间段,协助高速路项目部做好群众协调工作,确保赔付资金拨付到位,共筑2019年度仁沐新高速公路主体完工。

  4、社会保障。2019年度紧抓环境污染整治以及社会稳定工作,建设美丽和谐石梁。

  二、部门预算单位构成

  石梁乡人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:农业技术服务中心、社会事务服务中心。

  石梁乡人民政府总编制24名,其中:行政编制13名,工勤编制1名,事业编制10名。在职人员总数24名,其中:行政14名,工勤0名,事业10名。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,石梁乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。石梁乡人民政府2019年收支总预算410.39万元,比2018年收支预算总数减少21.2万元,主要是由于政府性基金预算减少。

  其中:2019年收入预算410.39万元,一般公共预算拨款收入410.39万元,占100%;2019年支出预算410.39万元,其中:基本支出368.58万元,占89.8%;项目支出41.81万元,占10.2%。

  基本支出,是用于保障石梁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障石梁乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  石梁乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款410.39万元,较上年预算数减少21.2万元。主要一是政府性基金预算减少等原因形成减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出248.67万元,占60.6%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.4万元,占9.6%;卫生健康支出11.2万元,占2.7%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出76万元,占18.6%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.9万元,占8.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为104.1万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为46.9万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2019年预算数为11.9万元,主要用于:开展其他人力资源事务方面的支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为37.4万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为20.05万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.06万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.17万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为34.9万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  石梁乡人民政府2019年一般公共预算基本支出368.58万元,其中:

  人员经费317.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费50.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年,石梁乡人民政府政府性基金预算支出0。

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

  2019年,石梁乡人民政府国有资本经营预算支出0。

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

  2019年,石梁乡人民政府社会保险基金预算支出0。

  九、“三公”经费预算安排情况说明

  石梁乡人民政府2019年“三公”经费预算数2.2万元,较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费1.1万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。

  2.公务接待费较上年预算减少0万元,下降0%。

  2019年公务接待费计划用于各部门调研指导工作和各部门来我单位交流学习等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元,下降0%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,其他车型0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费1.1万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他等费用。石梁乡人民政府2019年履行一般行政管理职能,合计74.65万元。

  (二)政府采购情况。

  2019年,石梁乡人民政府安排政府采购预算0万元,较上年预算减少43.2万元。

  (三)绩效目标设置情况。

  2019年,石梁乡人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排251.16万元,其中编制了项目绩效目标的预算41.81万元,主要是党建工作项目、网格化工作项目、村级多功能活动场所建设项目、基层组织活动和公共服务运行项目、团结村便民桥建设项目、天翼通通讯项目等。

  (四)资产配置情况。

  2019年,石梁乡人民政府按照资产管理与预算管理相结合的要求,当年新增资产0万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

  18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:石梁乡人民政府2019年部门预算公开报表

  2019年2月1日

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